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司 法 建 议 书

荔法建〔2016〕19号

广州医科大学附属第三医院：

广州市荔湾区人民检察院向本院提起公诉的被告人黄丽娟贪污一案，经公开开庭审理，本院已于2016年9月29日作出对被告人黄丽娟犯贪污罪作出判处。

本院在审理该案过程中，发现你院的管理制度存在如下问题：

第一、相关退费的审批手续存在严重漏洞。被告人黄丽娟作为产前诊断科主管护师，既负责科室医疗退款申请，亦负责审核的职务，缺乏相关权利制约。

第二、相关部门领导未能切实履行工作职责，工作中有严重失职行为。审核人不按规定履行复核职责，经办人可以直接填写审核人的名字就能办理退费手续，单位制度形同摆设，整个退费过程的申请、审核过程均由被告人一人包办，无需再由领导审核，使其有可乘之机。

第三、单位监察部门未能切实履行监督职责，未能及时发现相关人员的违法犯罪行为，致使单位利益遭受重大损失，造成恶劣社会影响。

为规范和落实你院制度，维护你院的合法权益，特建议你院在以后的管理工作中，注意做好以下工作：

第一、加强廉政教育，树立廉政意识。在医院工作，无论在什么部门、什么岗位，都可能存在廉政风险，例如收费、退费的工作岗位，有的岗位表面上不及涉财物，但可能会遇到患者基于各种原因的馈赠，等等，而面对这些风险，首要的就是修心养性，严于律己，从工作和生活的点滴做起。古人云：常修从政之德，常怀律己之心，常思贪欲之害，常戒非分之想。通过加强廉政教育，让同志们树立廉政意识，自觉地把“淡泊明志，常怀律己之心”作为自己的廉政格言，并以此作为约束自己言行的自律准则，引导他们树立正确的价值观、权力观，筑牢廉洁底线。

第二，建章立制，堵塞漏洞。调整和完善工作流程，加强对工作各环节特别是关键点的落实、监督、管理工作，对退费项目进行分类、制定审核权限、及时在相关单据上备注，规范退费手续，形成退费手续的相互监督机制，减少寻租空间，防止出现违纪违法现象。

第三，建立干部、职工重大事项报告制度。作为用人单位，最好建立干部、职工重大事项主动报告制度，及时掌握干部、职工个人和家庭的重大事项，例如：新增大宗财产、子女配偶出国、个人或家庭成员突发事件等等，通过完善此项制度，可及时了解干部、职工的家庭、经济等情况，也可能会发现一些可疑的问题，从而防患于未然。

第四，加强对干部、职工的关爱。采取多种形式，例如：座谈会、家访、个别聊天等等，加强与干部、职工的沟通交流，了解干部、职工的忧虑与需求，为其排难解忧，防止其铤而走险。

以上建议请研究处理并将处理结果函告我院。

2016年10月12日

联系人：何文仪（www.bet365.com.cn官方网站 刑事审判庭 审判员）

联系电话：020-83005916